推行TS16949體系各部門工作任務(wù)（二）

◆ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作方法：
 ○ 多方論證方法 （即 項(xiàng)目管理方法 ）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；
 ○ 抓系統(tǒng) ＋ 系統(tǒng)抓 層層保證、定期講評(píng)的工作方法
  ○ 抓系統(tǒng)   由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對(duì)各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；
  ○ 系統(tǒng)抓   各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對(duì)各分部門、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；
  ○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會(huì)，進(jìn)行如下工作：
  講評(píng)體系運(yùn)行狀況、
  采取糾正措施、
  管理流程協(xié)調(diào)、
  難點(diǎn)問題攻關(guān)、
  履行考核激勵(lì)手段、
  下步工作安排等。
二、產(chǎn)品開發(fā)部
A、過程審核
1.  審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過程開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)）
2.  過程審核年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（按產(chǎn)品組）
3.  過程審核提問表
4.  審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）
5.  VDA6.3過程審核報(bào)告
6.  不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃
7.  糾正措施效果的驗(yàn)證
B、過程開發(fā)和策劃
1.  從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料
2.  從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號(hào)產(chǎn)品作：
  流程圖 FMEA 控制計(jì)劃 作業(yè)指導(dǎo)書
  對(duì)工藝相同的產(chǎn)品在控制計(jì)劃中附以引用清單
  根據(jù)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)的不合格以及缺陷問題進(jìn)行P-FMEA的動(dòng)態(tài)完善，并不斷磨合生產(chǎn)控制計(jì)劃。
3.  過程能力CPK/PPK分析（針對(duì)特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK 1.33，不穩(wěn)定工序PPK 1.67
4.  并對(duì)計(jì)量值安全特性制定升值計(jì)劃CPK 1.67。計(jì)數(shù)值特殊特性達(dá)到 0缺陷 目標(biāo)。
5.  針對(duì)顧客關(guān)心的項(xiàng)目、特殊特性制定并實(shí)施優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。
C、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用
1.  在過程開發(fā)和策劃（APQP）階段確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用需求。
2.  按照VDA6.1提問22所列的5個(gè)應(yīng)用環(huán)節(jié)規(guī)定應(yīng)用范圍。
3.  制定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)書（重點(diǎn)是TQM的7種工具和方法以及QS9000的SPC參考手冊(cè)）。
4.  對(duì)使用者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)（掌握基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念，如變差、能力、過渡調(diào)整等）。
5.  定期檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用有效性。
6.  防錯(cuò)技術(shù)一覽表
D、產(chǎn)品安全性（關(guān)鍵特殊特性控制）
1.  產(chǎn)品責(zé)任原則眾所周知（制定宣傳手冊(cè)）。
2.  15年存檔責(zé)任便于 舉證倒置 。
3.  安全性產(chǎn)品應(yīng)急計(jì)劃。
4.  安全性產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（全過程＝文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)）。
5.  本企業(yè)產(chǎn)品缺陷后果所引起的法律責(zé)任和訴訟展示表。
E、制造過程控制
1.  環(huán)境條件要求  (V14.6、QS90004.9)
2.  特殊特性的確定  (QS90004.9.d1)見G條款
3.  過程監(jiān)控和作業(yè)指導(dǎo)書  (V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)
4.  維持過程控制  (QS9000 4.9)
5.  機(jī)器能力和過程能力要求  (V14.1)
6.  作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證  (V13.7 QS90004.9)控制圖和末件比較方法
7.  特殊過程控制  (V14.3、QS90004.9)
8.  預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)的實(shí)施  (V14.4、QS90004.9)
9.  偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃  (V19.6、QS90004.9)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等
10.  過程更改的控制要求  (V14.2、QS90004.9)
11.  外觀項(xiàng)目的控制  (V09.2、QS90004.9)
12.  生產(chǎn)過程有效性評(píng)價(jià)  （V14.7、QS90004.2.6.1）
F、技術(shù)文件控制
1.  技術(shù)文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。
2.  技術(shù)文件的保管和責(zé)任
3.  技術(shù)文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件）
4.  技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5.  技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）
6.  生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系、技術(shù)文件的使用和管理
7.  技術(shù)文件的存檔管理
8.  貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
9.  電子文件的管理規(guī)定
10.  存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
11.  外來文件的評(píng)審核轉(zhuǎn)化
12.  存檔及借閱規(guī)定
13.  企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
14.  無效文件的處理
15.  體系、技術(shù)文件有效性定期檢查