推行TS16949體系各部門工作任務(wù)（一）

◆ISO/TS16949:2002 質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作方法：
 ○ 多方論證方法 （即 項(xiàng)目管理方法 ）應(yīng)用于所有工作，強(qiáng)調(diào)橫向職能協(xié)調(diào)；
 ○ 抓系統(tǒng) ＋ 系統(tǒng)抓 層層保證、定期講評的工作方法
  ○ 抓系統(tǒng)   由貫標(biāo)工作組（品質(zhì)保證部）對各職能部門進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；
  ○ 系統(tǒng)抓   各職能部門圍繞本系統(tǒng)工作對各分部門、車間進(jìn)行檢查和指導(dǎo)體系運(yùn)行；
  ○定期進(jìn)行貫標(biāo)工作例會，進(jìn)行如下工作：
  講評體系運(yùn)行狀況、
  采取糾正措施、
  管理流程協(xié)調(diào)、
  難點(diǎn)問題攻關(guān)、
  履行考核激勵手段、
  下步工作安排等。
 一、品質(zhì)保證部
A、質(zhì)量體系文件控制
1.  體系文件的總控清單；外來技術(shù)文件的總控清單。
2.  體系文件的保管和責(zé)任
3.  體系文件和資料的標(biāo)識（圖號/編號、更改、受控、存檔責(zé)任件）
4.  體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定
5.  體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）
6.  生產(chǎn)現(xiàn)場體系文件的使用和管理
7.  體系文件的存檔管理
8.  貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
9.  電子文件的管理
10.  存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
11.  存檔及借閱規(guī)定
12.  企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定
13.  無效文件的處理
14.  體系文件有效性定期檢查
B、質(zhì)量記錄控制
1.  質(zhì)量記錄總控清單
2.  記錄表單清樣
3.  記錄要求（標(biāo)識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）
4.  存檔責(zé)任（涉及產(chǎn)品安全性的在產(chǎn)品更新?lián)Q代后保存15年）
5.  貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）
6.  電子文件的管理規(guī)定
7.  存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）
8.  借閱規(guī)定
9.  失效記錄的處理
C1、質(zhì)量管理體系審核
1.  一、二方ISO/TS16949審核員的資格
2.  內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃
3.  按部門審核檢查表
4.  審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會議記錄等）
5.  ISO/TS16949體系審核報(bào)告
6.  不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃
7.  糾正措施效果的驗(yàn)證
C2、產(chǎn)品審核
1.  產(chǎn)品審核年度分月計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）
2.  產(chǎn)品審核缺陷分級指導(dǎo)書
3.  產(chǎn)品審核報(bào)告
4.  產(chǎn)品審核QKZ趨勢分析
5.  導(dǎo)出糾正和預(yù)防措施
D、持續(xù)改進(jìn)過程（領(lǐng)導(dǎo)推動、全員參與）
1.  制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）
  顧客關(guān)心的項(xiàng)目（質(zhì)量、成本、交付）
  特殊產(chǎn)品、過程特性
2.  成立項(xiàng)目小組采用相應(yīng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)實(shí)施KVP項(xiàng)目
3.  有形、無形效果驗(yàn)證
4.  開展群眾性改進(jìn)活動（體現(xiàn)全員參與）
□  品質(zhì)保證部負(fù)責(zé) QCC
□  黨委工作部負(fù)責(zé) 合理化建議和技術(shù)改進(jìn)
□  綜合管理部負(fù)責(zé) 六改善活動
□  產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé) 零缺陷工程
5.  最高管理層要親自組織，必須營造持續(xù)改進(jìn)的工作氛圍。
E、糾正和預(yù)防措施
1.  規(guī)定解決問題的方法（4D/8D）
2.  重復(fù)發(fā)生不合格的識別和應(yīng)用8D方法解決
3.  所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底閉環(huán)
4.  重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評審
F、管理評審
1.  管理評審計(jì)劃
2.  管理評審的輸入及職能
3.  管理評審準(zhǔn)備
4.  管理評審的實(shí)施
5.  管理評審報(bào)告
6.  導(dǎo)出改進(jìn)計(jì)劃
7.  改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤
8.  保存日常各項(xiàng)會議的會議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見。（如生產(chǎn)例會、質(zhì)量例會、技術(shù)發(fā)展例會、銷售例會等）
G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)
1.  檢驗(yàn)和試驗(yàn)的4種狀態(tài)的規(guī)定
2.  各種狀態(tài)標(biāo)識和場合的管理責(zé)任
3.  狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定
H、不合格品的控制
1.  不合格品的判定權(quán)限
2.  不合格品的判定依據(jù)
3.  不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）＝控制計(jì)劃
4.  不合格品的可視標(biāo)識和隔離
5.  不合格品的處置權(quán)限（評審、判定、報(bào)廢）
6.  不合格品的處置分類（讓步接受、降級使用、返工、返修、報(bào)廢）
7.  返工產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、可見返工痕跡的產(chǎn)品不允許銷售給零售商）
8.  返修產(chǎn)品的控制（復(fù)檢、必須通知顧客并同意）
9.  不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品）
10.  不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃
11.  重復(fù)不合格的識別、糾正預(yù)防的實(shí)施（見E、糾正和預(yù)防措施）
12.  形成《月份公司質(zhì)量分析報(bào)告》，提交最高管理層，召開質(zhì)量例會。
I、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制
1.  計(jì)量管理人員的資格
2.  委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明
3.  檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺賬管理）
4.  檢測設(shè)施的周期檢定策劃
5.  周期檢定的實(shí)施方法
6.  使用有效期限的標(biāo)識管理
7.  檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定
8.  必要的檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對自檢的器具）
9.  量值溯源關(guān)系
10.  量值失效的反應(yīng)計(jì)劃
11.  測量系統(tǒng)分析計(jì)劃
12.  測量系統(tǒng)分析和判定
13.  必要的糾正措施
14.  試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理
J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.  質(zhì)量判定的權(quán)限
2.  進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書
3.  可接受準(zhǔn)則（C=O）
4.  緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）
5.  讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）
6.  檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識
7.  進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制、缺陷收集卡
8.  分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績評價(jià)的輸入
9.  固定的記錄表式
K、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.  不合格品判定的權(quán)限
2.  操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）
3.  質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限
4.  過程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書
5.  可接受準(zhǔn)則（C=O）
6.  例外轉(zhuǎn)序規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）
7.  讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）
8.  檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識
9.  不合格品控制（標(biāo)識、隔離）
10.  質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡
11.  固定的記錄表式
L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)
1.  不合格品判定的權(quán)限
2.  成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限
3.  檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范
4.  可接受準(zhǔn)則（C=O）
5.  讓步接收規(guī)定（顧客同意）
6.  檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識
7.  不合格品控制（標(biāo)識、隔離）
8.  質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、缺陷收集卡
9.  固定的記錄表式
10.  全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書
11.  全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃
12.  全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）
13.  產(chǎn)品審核報(bào)告（見C3）
M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)
1.  持證上崗
2.  檢驗(yàn)知識技能定期考核
3.  獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能
4.  身體素質(zhì)適合檢驗(yàn)工作（如視力證明）
5.  檢驗(yàn)印章的可追溯性及其使用嚴(yán)肅性。